【南寧職業(yè)學(xué)校】廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開
【廣西第一工業(yè)學(xué)校,廣西第一工業(yè)學(xué)校有什么專業(yè)】廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開:
目 錄
第一部分:單位概況
第二部分:廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算情況說明
第三部分:名詞解釋
第四部分:廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開報(bào)表
第一部分:單位概況
一、主要職能
我單位是隸屬于廣西壯族自治區(qū)應(yīng)急管理廳的一所全日制中等職業(yè)學(xué)校,學(xué)校根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)教育法》的有關(guān)規(guī)定,面向全區(qū)招收學(xué)生,開展中等職業(yè)學(xué)歷教育。同時(shí)依據(jù)相《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》相關(guān)規(guī)定,面向全區(qū)社會(huì)人員開展電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)、高處作業(yè)、煤礦井下電氣作業(yè)、非煤礦山和危險(xiǎn)化學(xué)品行業(yè)和領(lǐng)域安全資格培訓(xùn)業(yè)務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位屬于財(cái)政全額撥款的公益二類正處級(jí)事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)根據(jù)桂編[2011]90號(hào)文件要求總共設(shè)置7個(gè)正科級(jí)單位,分別是辦公室、教務(wù)科、學(xué)生科、招生與就業(yè)辦公室、后勤服務(wù)與管理科、財(cái)務(wù)科、教學(xué)教輔機(jī)構(gòu)。
第二部分:廣西第一工業(yè)學(xué)校202
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年單位預(yù)算情況說明
一、單位收支總體情況說明
我單位2024年總收入4342.03萬元,總支出4342.03萬元。總收入較上年增加174.45萬元,增長4.19%,總支出較上年增加174.45萬元,增長4.19%主要原因是經(jīng)營預(yù)算收支較上年增加。
二、單位收入總體情況說明
我單位總收入4342.03萬元,較上年增加174.45萬元,增長4.19%。主要原因是經(jīng)營預(yù)算收入較上年增加。其中:
一般公共預(yù)算收入3473.87萬元,同比減少2.68萬元,下降0.08%,與上年基本持平。
財(cái)政專戶管理資金收入237.73萬元,同比減少3.30萬元,下降1.37%,與上年基本持平。
單位資金收入630.43萬元,同比增加180.43萬元,增長40.1%,主要原因是預(yù)計(jì)2024年學(xué)校職業(yè)技能培訓(xùn)業(yè)務(wù)量較上年增加。
三、單位支出總體情況說明
我單位總支出4342.03萬元,較上年增加174.45萬元,增長4.19%。主要原因是經(jīng)營預(yù)算支出較上年增加。
按支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
1.教育支出3913.04萬元,占支出總預(yù)算90.12%,同比增加197.22萬元,增長5.31%,原因是經(jīng)營預(yù)算支出比去年增加;
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出237.23萬元,占支出總預(yù)算5.46%,同比減少12.94萬元,下降5.17%,主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人;
3.衛(wèi)生健康支出73.15萬元,占支出總預(yù)算1.69%,同比減少3.74萬元,下降4.86%,主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人;
4.住房保障支出118.61萬元,占支出總預(yù)算2.73%,同比減少6.09萬元,下降4.88%,主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人。
按支出結(jié)構(gòu)分類劃分,分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算
1.基本支出預(yù)算
基本支出預(yù)算1714.34萬元,占支出總預(yù)算39.48%,同比減少123.79萬元,下降6.73%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1301.97萬元,占基本支出預(yù)算75.95%,同比減少48.87萬元,下降3.62%。其中:工資福利支出預(yù)算1082.74萬元,占基本支出預(yù)算63.16%,同比減少75.29萬元,下降6.50%,原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助預(yù)算219.23萬元,占基本支出預(yù)算12.79%,同比增加26.42萬元,增長13.70%,主要原因是退休人員生活補(bǔ)貼增加。
公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算412.37萬元,占基本支出預(yù)算24.05%,同比減少74.92萬元,下降15.37%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少。
2.項(xiàng)目支出預(yù)算
項(xiàng)目支出預(yù)算2627.69萬元,占支出總預(yù)算60.52%,同比增加298.24萬元,增長12.80%,主要原因是經(jīng)營預(yù)算支出增加、自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金增加。
四、財(cái)政撥款收支總體情況說明
我單位財(cái)政撥款總收入3473.87萬元,總支出3473.87萬元。財(cái)政撥款總收入較上年減少2.68萬元,下降0.08%,財(cái)政撥款總支出較上年減少2.68萬元,下降0.08%,與上年基本持平。
五、一般公共預(yù)算支出情況說明
我單位一般公共預(yù)算支出共3473.87萬元,較上年減少2.68萬元,下降0.08%,與上年基本持平。
根據(jù)支出功能分類科目劃分,共分為4類,其中:
中等職業(yè)教育3123.95萬元,占支出總預(yù)算71.95%,同比增加15.26萬元,增長0.49%,與上年基本持平;
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出158.15萬元,占支出總預(yù)算3.64%,同比減少8.11萬元,下降4.88%;
事業(yè)單位醫(yī)療73.15萬元,占支出總預(yù)算1.69%,同比減少3.74萬元,下降4.86%;
住房公積金118.61萬元,占支出總預(yù)算2.73%,同比增加6.70萬元,增長3.97%。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
我單位一般公共預(yù)算基本支出共1570.72萬元,較上年減少115.04萬元,下降6.82%,主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人,學(xué)生人數(shù)減少441人。具體情況為:
人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算1201.95萬元,占一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算76.52%,同比減少43.72萬元,下降3.51%。主要原因是在職在編人員人數(shù)較去年少9人、退休人員生活補(bǔ)助調(diào)整增加和學(xué)生人數(shù)減少441人。
1.基本工資支出預(yù)算491.20萬元,同比減少46.86萬元,下降8.71%;
2.津貼補(bǔ)貼支出預(yù)算47.73萬元,同比減少3.85萬元,下降7.46%;
3.獎(jiǎng)金支出預(yù)算4.20萬元,同比減少0.30萬元,下降6.67%;
4.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算86.23萬元,同比減少8.11萬元,下降8.60%;
5.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算39.88萬元,同比減少3.75萬元,下降8.60%;
6.其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出預(yù)算3.77萬元,同比減少0.35萬元,下降8.72%;
7.住房公積金支出預(yù)算64.67萬元,同比減少6.09萬元,下降8.61%;
8.其他工資福利支出支出預(yù)算280.00萬元,與上年持平;
9.退休費(fèi)支出預(yù)算99.25萬元,同比增加39.93萬元,增長67.31%,主要原因是退休人員生活補(bǔ)助調(diào)整增加;
10.助學(xué)金支出預(yù)算58.07萬元,同比減少11.80萬元,下降16.89%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人;
11.其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算26.95萬元,同比減少2.53萬元,下降8.58%。
公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算368.77萬元,占一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算23.48%,同比減少71.32萬元,下降16.21%,主要原因是我單位公用經(jīng)費(fèi)按生均定額撥付,學(xué)生人數(shù)減少441人。
1.辦公費(fèi)支出預(yù)算65.00萬元,同比減少38.36萬元,下降37.11%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;
2.印刷費(fèi)支出預(yù)算25.00萬元,同比減少19.00萬元,下降43.18%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;
3.水費(fèi)支出預(yù)算31.00萬元,與上年持平;
4.電費(fèi)支出預(yù)算72.00萬元,與上年持平;
5.郵電費(fèi)支出預(yù)算23.00萬元,同比增加0.40萬元,增長1.77%;
6.差旅費(fèi)支出預(yù)算30.00萬元,同比減少25.00萬元,下降45.46%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。
7.維修費(fèi)支出預(yù)算26.20萬元,同比減少26.80萬元,下降50.57%,主要原因是當(dāng)年其余維修費(fèi)安排在項(xiàng)目支出中;
8.專用材料費(fèi)支出預(yù)算25.00萬元,同比減少5.00萬元,下降16.67%,主要原因是學(xué)生人數(shù)減少441人,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少;
9.勞務(wù)費(fèi)支出預(yù)算15.00萬元,同比增加10.20萬元,增長212.50%,主要原因是招生宣傳服務(wù)費(fèi)增加;
10.工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算10.78萬元,同比減少1.01萬元,下降8.57%;
11.福利費(fèi)支出預(yù)算20.00萬元,同比增加20.00萬元,主要原因是福利費(fèi)去年在項(xiàng)目支出中列支20.00萬元;
12.其他交通費(fèi)用支出預(yù)算5.00萬元,同比增加3.00萬元,增長150.00%,主要原因是其他交通費(fèi)用基本支出安排較多中,項(xiàng)目支出安排較少,該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)總體預(yù)算支出是減少的;
13.其他商品和服務(wù)支出支出預(yù)算20.79萬元,同比增加10.25萬元,增長97.25%,主要原因是學(xué)生年度各項(xiàng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)列入此項(xiàng)目支出。
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2024年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.00萬元,同口徑比與上年持平,具體如下:
因公出國費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平,其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平;
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年預(yù)算安排0.00萬元,與上年持平。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說明
我單位政府性基金預(yù)算支出共0.00萬元,與上年持平,主要原因是我單位2024年單位預(yù)算無政府性基金預(yù)算。
九、
國有資本經(jīng)營
預(yù)算支出情況說明
我單位國有資本經(jīng)營預(yù)算支出共0.00萬元,與上年持平,主要原因是我單位2024年部門預(yù)算無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
十
、其他重要事項(xiàng)情況說明
事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明。
我單位2024年相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)121.61萬元、印刷費(fèi)27.00萬元、水費(fèi)31.00萬元、電費(fèi)72.00萬元、郵電費(fèi)23.32萬元、物業(yè)管理費(fèi)164.72萬元、差旅費(fèi)86.00萬元、維修費(fèi)246.83萬元、租賃費(fèi)7.00萬元、培訓(xùn)費(fèi)62.06萬元、專用材料費(fèi)45.00萬元、勞務(wù)費(fèi)171.10萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)19.77萬元、福利費(fèi)32.00萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.51萬元、其他交通費(fèi)用8.20萬元、稅金及附加費(fèi)用12.32萬元、其他商品和服務(wù)支出341.75萬元。
政府采購預(yù)算安排情況說明。
我單位2024年政府采購預(yù)算總金額485.19萬元。其中:貨物類采購287.47萬元、工程類采購0.00萬元、服務(wù)類采購197.72萬元。貨物類采購占政府采購預(yù)算59.25%;工程類采購占政府采購預(yù)算0.00%;服務(wù)類采購占政府采購預(yù)算40.75%。政府集中采購預(yù)算241.20萬元,占政府采購預(yù)算49.71%,同比增加21.90萬元,增長9.99%,其中:政府集中采購貨物類167.70萬元,同比增加53.40萬元,增長46.72%;服務(wù)類73.50萬元,同比減少31.50萬元,下降30.00%,主要原因是集中采購項(xiàng)目資金比去年增加。分散采購預(yù)算243.99萬元,占政府采購預(yù)算50.29%,同比減少215.65萬元,下降46.92%,其中,分散采購貨物類119.77萬元,同比減少115.63萬元,下降49.12%,工程類0.00萬元,同比減少100.00萬元,服務(wù)類124.22萬元,同比減少0.02萬元,下降0.01%,主要原因是今年分散采購項(xiàng)目資金比去年減少。
國有資產(chǎn)占用情況說明。
我單位2024年實(shí)有在編車輛4輛,原值 59.29萬元,用途為一般業(yè)務(wù)用車,車輛類型包括轎車、經(jīng)濟(jì)型車。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明。
重點(diǎn)項(xiàng)目一:項(xiàng)目名稱中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi),預(yù)算資金332萬元,2024年度績效目標(biāo)為按規(guī)定列支,保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),設(shè)2條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.中等職業(yè)學(xué)校面學(xué)費(fèi)受助人數(shù)占比=100%,數(shù)量指標(biāo)2.辦學(xué)規(guī)模對(duì)應(yīng)Ⅱ級(jí)標(biāo)準(zhǔn)要求學(xué)歷教育在校生人數(shù)≥2100人;設(shè)1條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.中職學(xué)校免學(xué)費(fèi)達(dá)標(biāo)率=100%;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.完成財(cái)政支付進(jìn)度為按時(shí)完成;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.中等職業(yè)學(xué)校免學(xué)費(fèi)資金=332.00萬元;設(shè)2條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.中職學(xué)生因貧困輟學(xué)率≤5%,社會(huì)效益指標(biāo)2.擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模,加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)條件建設(shè)與專業(yè)建設(shè)為實(shí)現(xiàn)學(xué)歷教育在校生人數(shù)達(dá)2100以上,實(shí)訓(xùn)設(shè)備總值達(dá)3000.00萬以上;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.學(xué)生、家長滿意度≥95%。
重點(diǎn)項(xiàng)目二:項(xiàng)目名稱現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃(中央),預(yù)算資金347.36萬元,2024年度績效目標(biāo)為按規(guī)定列支辦學(xué)達(dá)標(biāo)條件資金347.36萬元,設(shè)3條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.增加教學(xué)設(shè)備4項(xiàng),數(shù)量指標(biāo)2.增加實(shí)訓(xùn)室1個(gè),數(shù)量指標(biāo)3.1+X職業(yè)技能等級(jí)證書考試≥1項(xiàng);設(shè)3條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.提升信息化教學(xué)水平完成實(shí)訓(xùn)室建設(shè),質(zhì)量指標(biāo)2.提升師資隊(duì)伍建設(shè),質(zhì)量指標(biāo)3.提高學(xué)生1+X職業(yè)技能證書考試通過率達(dá)90%以上;設(shè)4條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.按實(shí)施進(jìn)度支付教學(xué)設(shè)備采購款,時(shí)效指標(biāo)2.按實(shí)施進(jìn)度支付實(shí)訓(xùn)室建設(shè)工程款,時(shí)效指標(biāo)3.按時(shí)完成師資培訓(xùn)款項(xiàng)的支付,時(shí)效指標(biāo)4.按時(shí)完成1+X職業(yè)技能證書考試費(fèi)用的支付;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.現(xiàn)代職業(yè)教育提升計(jì)劃資金=347.36萬元;設(shè)2條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.通過職業(yè)技能等級(jí)考試,提高學(xué)生專業(yè)技能水平,社會(huì)效益指標(biāo)2.畢業(yè)生就業(yè)率≥90%;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.師生滿意度≥90%。
重點(diǎn)項(xiàng)目三:項(xiàng)目名稱自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金,預(yù)算資金240.00萬元,2024年度績效目標(biāo)為按規(guī)定列支雙優(yōu)資金240萬元,提升學(xué)校優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè),設(shè)1條數(shù)量指標(biāo):數(shù)量指標(biāo)1.自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金項(xiàng)目1項(xiàng);設(shè)2條質(zhì)量指標(biāo):質(zhì)量指標(biāo)1.增加教學(xué)設(shè)備加快優(yōu)質(zhì)專業(yè)建設(shè),質(zhì)量指標(biāo)2.加強(qiáng)實(shí)訓(xùn)室建設(shè),深化教學(xué)改革;設(shè)1條時(shí)效指標(biāo):時(shí)效指標(biāo)1.2024年12月前完成自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金支付;設(shè)1條成本指標(biāo):成本指標(biāo)1.自治區(qū)現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金成本=240.00萬元;設(shè)1條社會(huì)效益指標(biāo):社會(huì)效益指標(biāo)1.提升畢業(yè)生就業(yè)率≥95%;設(shè)1條可持續(xù)影響指標(biāo):可持續(xù)影響指標(biāo)1.促進(jìn)學(xué)校發(fā)展可持續(xù)發(fā)展≥3年;設(shè)1條滿意度指標(biāo):滿意度指標(biāo)1.師生滿意度≥90%。
第三部分:名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指自治區(qū)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金。
2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費(fèi):納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指自治區(qū)本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國費(fèi)反映單位公務(wù)出國的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
第四部分:廣西第一工業(yè)學(xué)校202
4
年
單位
預(yù)算公開
報(bào)
表
詳見附件2
附件2:廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開報(bào)表.xlsx
以上就是3721職校網(wǎng)小編整理的有關(guān)廣西第一工業(yè)學(xué)校2024年單位預(yù)算公開廣西第一工業(yè)學(xué)校,廣西第一工業(yè)學(xué)校有什么專業(yè)信息。希望對(duì)廣大學(xué)生家長有所幫助。如果有不明白的問題也可以在線咨詢,會(huì)有專業(yè)老師給你解答。
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